日前，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了浙江升華云峰新材股份有限公司（簡稱“升華云峰”）招股書。擬登錄滬市主板，東興證券為保薦機構(gòu)。本次擬公開發(fā)行不超過3,166.67萬股，且不低于發(fā)行后公司股份總額的25.00%，不涉及公司股東公開發(fā)售股份的情況。擬募集資金12.5億。

升華云峰主要從事室內(nèi)裝飾材料及定制家居成品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為“莫干山”品牌系列的人造板、木地板、科技木和定制家居等產(chǎn)品。

（圖片來源：定峰匯，侵刪）

按照升華云峰招股書中描述，升華云峰成立于1995年，主要從事環(huán)保型裝飾材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品涵蓋裝飾板材、地板、科技木、定制家居等。浙江升華控股集團有限公司持有升華云峰56.135%的股份，為公司控股股東，實際控制人為夏士林、錢小妹夫婦。

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升華控股直接持有公司56.13%的股份，并通過潤峰投資（升華控股系潤峰投資執(zhí)行事務(wù)合伙人并持有該合伙企業(yè)18.93%的財產(chǎn)份額）控制升華云峰7.37%的股份。升華控股合計控制升華云峰63.50%的股份，為控股股東。升華控股法定代表人為夏士林，其通過升華控股控制升華云峰63.50%的股份，為升華云峰實際控制人。

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財務(wù)數(shù)據(jù)方面，據(jù)招股書顯示，2018年-2021年1-3月（下稱：報告期），升華云峰實現(xiàn)營收12.56億元、15.24億元、18.05億元、3.84億元，同期凈利潤分別為8314.34萬元、1.57億元、1.98億元、3130.25萬元。扣非后凈利潤分別為1.2億元、1.42億元、1.86億元、3,000.13萬元。需要指出的是，報告期內(nèi)，升華云峰業(yè)績波動較大。

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融資11億元發(fā)力定制家居項目

據(jù)招股書顯示，升華云峰主營業(yè)務(wù)收入，其中定制家居部分2018年-2021年1-3月，實現(xiàn)營收1.42億元、1.89億元、2.33億元、4,678.18萬元，占比分別為11.51%、12.82%、13.19%、12.49%，呈逐年增長趨勢。

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據(jù)升華云峰招股說明書，該公司擬發(fā)行A股股票不超過3166.67萬股，募集資金扣除發(fā)行費用后，將用于3大項目的投資，包括智能化全屋定制家居建設(shè)項目、研發(fā)中心及信息化提升改造項目、品牌渠道建設(shè)項目。

其中智能化全屋定制家居建設(shè)項目投資金額11.03億元，占總投資金額近九成，顯示該公司正向全屋定制領(lǐng)域發(fā)力。

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